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2024公司采购管理制度

投稿:笔杆子 时间:2022-08-06 08:26:18 收藏 Word下载

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公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度 篇1

  为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

  1 目的作用

  1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

  2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

  3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

  2 采购部人员职责及管理制度

  1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

  2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

  3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

  4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

  5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

  6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

  7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

  8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

  9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

  10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

  11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

  12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度 篇2

  一、目的

  为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

  二、适用范围

  适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

  三、采购及物流审批权限

  1、采购申请单

  采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:

  (1)估算金额在 元以内,由部门经理审批。

  (2)估算金额在 元至 元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

  (3)估算金额在 元至 元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

  (4)估算金额在 元以上(大宗采购),由董事长加批。

  2、采购订单(或采购合同)

  采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;

  (1)采购金额在 元以内,由采购经理直接审批。

  (2)采购金额在 元至 元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

  (3)采购金额在 元至 元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

  (4)采购金额在 元以上(大宗采购),由董事长加批。

  (5)采购金额在 元以上,财务经理附核。

  3、验收入库审批权限

  1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

  2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

  3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

  4、领用发货审批权限

  1、出库金额在 元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

  2、出库金额在 元至 元的单据,需分管副总加批。

  3、出库金额在 元以上的单据,需总经理加批。

  四、物资采购流程

  1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

  2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

  3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

  4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

  五、支付流程及审批权限

  1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

  2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

  3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续:

  (1)发票金额在 元以内,由采购经理审核、财务经理审批。

  (2)发票金额在 元至 元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。

  (3)发票金额在 元至 元的,需总经理加批。

  (4)发票金额在 元以上的,需董事长加批。

  六、供应商的管理

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