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审计主管述职报告
尊敬的各位领导、同事：
我是XXX，现就职于祥旅职业发展有限公司XXX和XXX项目的审计主管职位，根据公司的委任安排，工作职责主要是项目目标成本的分解及执行，工程量清单及控制价的编制、审核，部分分项工程的招标，合同价的初步约谈、合同签订与管理，进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的变更签证审核，项目的动态成本管理，成本台帐的编制、更新等工作，现将2021年度工作总结及2022年的工作打算汇报如下:
一、2021年项目工作完成情况：
1.审核工程产值及工程款支付情况：
XXX、XXX、XXX、XXX截止到2021年12月31日总累计完成产值 117141.99 万元，累计支付工程款113908.24万元，剩余未支付3233.75万元。年度总产值19735.95万元，年度总支付工程款19349.13万元，其中：
1)安远XXX项目截止2021年12月31日已统计累计产值82016.59 万元, 累计支付工程款80949.88 万元； 安远XXX年度产值790.46万元(劳务分包48.67万元，专业分包715.95万元，材料费24.66万元，机械费1.18万元)，实际发放工程款1656.76万元（劳务分包506.26万元，专业分包1107.03万元，材料费42.28万元，机械费1.18万元）；
2)XXX截止2021年12月31日已统计累计产值9069.53 万元, 累计支付工程8783.82万元； 书香府年度产值1278.85 万元(劳务分包79.16万 元，专业分包1153.55万元，材料费44.54万元，机械费1.60万元)，实际发放工程款985.30 万元(劳务分包 166.45万元，专业分包753.70万元，材料费63.55万元，机械费1.60万元)。
3)学府项目截止2021年12月31日已统计累计产值15005.74万元, 累计支付工程14131.95万元； 学府项目年度产值9889.32万元(劳务分包3376.73万 元，专业分包1046.00万元，材料费5201.67万元，机械费264.92万元)。实际发放工程款9509.44万元(劳务分包3066.43万 元，专业分包977.24万元，材料费5218.80万元，机械费246.97万元)。
4)大观项目截止2021年12月31日已统计累计产值11050.14万元, 累计支付工程10042.59 万元； 大观项目年度产值7777.32 万元(劳务分包2710.00万元，专业分包782.27万元，材料费4097.54万元，机械费187.51万元)。实际发放工程款7197.63万元(劳务分包2308.76万元，专业分包725.95万元，材料费3986.80万元，机械费176.11万元)。
2.工程的招标前期数据准备工作及招标工作
我部门严格按照年初制定的年度工作计划安排 做好招标前期工程量计算、统计及编制工程量清单等准备工作，尽可能做到熟悉《规范》内容，工程量计算准确，避免重、漏项，工程量计算准确、项目特征及工作内容描述清楚及准确，计算过程加深对图纸的理解及根据个人专业水准对有必要提升设计深度的文件或图纸提出参考性意见。在2021年完成的清单编制及预算招标工程有35项。
3.合同签订与管理
我部另一工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程，并完成合同的签订。对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，原件均交由行政部、资料室存档，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅，为以后工程结算、付款打好良好的基础。截止2021年12月31日已签订各种工程合同共589份，其中2021年签订119份，XXX 241份（2021年签订3份），XXX82份（2021年签订6份），XXX项目122份（2021年签订56份），XXX项目145份（2021年签订60份）。
4.工程预结算、成本管理工作
1)审计部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，同工程部、技术部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本;
2)在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。
3)跟踪现场、实事求是，从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容，保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和承包单位到现场量取施工的工程量，力求工程量数据真实，保证公司利益。随时掌握工程进度及工程款拨付情况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。
1)安远XXX、XXX、XXX、XXX结算（共68份，合计总结算造价12755.73万元，其中：XXX2021结算17份，结算总造价 8564.89万元；书香府2021结算29份，结算总造价2606.78万元；XXX2021结算15份结算总造价1512.30万元；XXX2021结算7份，结算总造价71.76万元；
5.现场签证
在施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含，而施工过程中确须发生费用，我部门遵循准确计算、实事求是、及时处理、避免重复、废料回收、现场跟踪、授权适度等原则办理相关签证手续。2021年共签证427份，报审金额278.99万元，审核后金额227.09万元。
1)XXX变更签证，2021年签证70份，报审金额67.69万元，审核金额53.72万元。
2)书香府变更签证，2021年签证60份，报审金额34.65元，审核金额27.53万元。
3)XXX变更签证，2021年签证195份，报审金额133.97万元，审核金额109.68万元。
4)XXX变更签证变更签证，2021年签证102份，报审金额42.68万元，审核金额36.16万元。
二、2022年项目工作计划：
1.XXX项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成；
2.书香项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成；
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