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工资岗位职责（精选14篇）
工资岗位职责 篇1
1、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。
2、负责工程合同管理。
3、负责项目资料收集、整理、归档。
4、负责协助上级协调完成上级交办的其他任务。
工资岗位职责 篇2
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作;
2、认真负责;
3、能独立完成账务处理，申报纳税，企业年报等日常工作。
4、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。
5、登记保管各种明细账、总分类账。
6、管理往来账、应收、应付款每月计提核算税金。
7、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件
工资岗位职责 篇3
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
工资岗位职责 篇4
1、负责对工程项目文件资料进行收集、制作、整理、分类、建档、归档工作的管理;
2、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作;
3、负责工程项目中间验收、竣工验收的资料编制工作;
4、负责公司内外文件的收发整理工作;
5、负责工程项目施工过的程资料。
工资岗位职责 篇5
1、负责录入记帐凭证，会计凭证汇总、帐簿登记;
2、负责整理及装订会计凭证及相关资料;
3、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作;
4、负责公司网银付款授权工作;
5、负责公司采购付款审核、发票签收、合同管理;
6、负责公司发票开具;
7、负责公司固定资产、存货定期盘点工作;
8、完成领导交办的其他财务工作。
工资岗位职责 篇6
1.负责资料部内部的日常管理;
2.负责办理项目前期审批手续、备案工作、送检;
3.负责编制项目施工进度计划;
4.建立工程档案，项目全套资料收集、编辑、登记、归档管理;
5.积极配合协调其他部门工作交接和完成领导交办的其他工作。
工资岗位职责 篇7
1、市政工程项目全过程(报建至竣工验收)的质量、安全、技术等资料编制、整理、归档;
2、负责完成送检工作并做好相关台账;
3、负责上级主管部门、监理单位、建设单位等的各项资料检查工作;
4、负责工程款申请资料的编制、整理及对接工作;
5、完成竣工图的编制及修改等工作;
6、完成所负责项目的其他相关工作。
工资岗位职责 篇8
1、负责项目日常所有费用收入、支出管理;
2、备用金管理、使用、报销管理工作;
3、项目所有费用的建账、凭证、账簿管理;
4、日常各类票据管理;
5、项目费用的成本控制、预算管理;
6、负责所有费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。
工资岗位职责 篇9
1. 负责纸质档案的整理分类、扫描、质检、优化、装订等工作;
2. 档案扫描、图像处理、信息录入、文件保存、档案拆装、档案扫描等档案数字化加工;
3. 档案系统挂接电子文件，著录电子文件相关信息，确保挂机电子文档和纸质文档相对应，著录电子文件信息准确无误。
工资岗位职责 篇10
1、负责总承包项目经营评审、合同管理、预算管理、财务管理。
2、负责公司财务预算、决算报表预测、编制及合并报表编制。
3、负责公司财务报告分析。
工资岗位职责 篇11
1、负责公司日常会计核算工作，审单，应收款，应付款的核对，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
4、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
5、做好相关合同的管理工作，随时更新合同台帐;
工资岗位职责 篇12
1、负责领取和保管工程项目的文件、图纸、工程设计变更、通知等资料，
2、负责工程现场签证单、工程联系单等有关与建设方有关资料的签字盖章确认工作;
3、负责工程项目资料的收集整理、建档、归档工作，便于有关部门查阅和调用;
4、编制各种技术资料文件的目录或台帐，协助项目部起草各类文件及打印复印文件资料;
5、负责工程各工程阶段资料的收集、编制以及各方的签字盖章确认工作;
6、完成公司领导及上级领导交办的其他工作。
工资岗位职责 篇13
1、熟练使用金蝶软件，进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
工资岗位职责 篇14
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
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